湖北省黄埔军校同学会2019年部门预算公开

2019-04-12 21:26

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  湖北省黄埔军校同学会(以下简称省黄埔同学会)是团结联络海内外黄埔同学及其亲属,具有统战性质的社会团体,受省委统战部领导,是省委、省政府联系黄埔同学的桥梁和纽带。其主要工作任务是:

  1.团结联络全省黄埔同学、调动他们在统一祖国、振兴中华,推动湖北经济发展等方面的积极性;向有关部门反映黄埔同学的意见和要求。

  2.宣传党和政府的对台工作方针和湖北省改革开放的建设成就,报道省内黄埔组织及同学的重大交流、交往活动。

  3.联络、接待港澳台和海外黄埔组织及黄埔同学,为其来我省投资、经商牵线搭桥,提供咨询服务。

  4.收集、研究黄埔军校在鄂史料和重大历史事件、重要人物情况,为有关部门和联络工作提供信息。

  省黄埔同学会机关内设一个办公室,负责省黄埔同学会的各项会务、宣传联络和咨询接待工作;负责机关的综合协调、文秘、财务和行政后勤工作。无所属单位。

  省黄埔同学会机关有行政编制6人,机关工勤人员编制1人。实有在职人员9人(其中行政编制8人〈含军转安置干部2名〉,工勤编制1人),退休人员7人(其中厅局级3人,正处级3人,正科级1人)。

  省黄埔同学会2019年预算收入394.79万元,全部为财政拨款收入,2018年预算收入为404.42万元,与上年度相比,2019年预算收入减少9.63万元,减少幅度为2.38%。减少的原因为根据省内经济形势,财政核减项目费拨款。

  2019年预算支出394.79万元,其中基本支出271.79万元,项目支出123万元。2018年预算支出404.42万元,与上年度相比,2019年预算支出减少9.63万元,减少幅度为2.38%。减少的原因为收入减少,相应压缩支出;上年预算有补缴社保支出,2019年无此支出。

  机关运行经费指部门的公用经费。2019年度省黄埔同学会共安排公用经费支出32.34万元,其中办公费1.5万元、印刷费0.5万元,邮电费1万元、物业管理费0.3万元、差旅费1万元、因公出国(境)费3万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.5万元、工会经费3万元、福利费1万元、公务用车运行维护费2万元、虎前虎后龙中间打一肖。其他交通费8.66万元、其他商品和服务费0.5万元。

  2018年公用经费支出预算为30万元,与2018年相比,2019年支出增加2.34万元,增加幅度为7.8%,增加的原因2019年拟购置更新一批固定资产。

  2019年共安排三公经费支出18.4万元,其中:出国经费14.8万元(因公出国境组团数1个,人数10人),与上年持平;省黄埔同学会机关有公务用车1台,2019年安排公车运行和维护费2万元(其中公务用车运行维护费2万元,无公务用车购置费),比上年减少1万元,减少幅度为33.33%,减少的原因是减少公务用车1台,减少了公务用车支出;公务接待费1.6万元(预计国内公务接待8批次90人次,其中外事接待2批次40人次1.2万元;无国境外接待),与上年持平。

  2018年三公经费预算为19.4万元,与2018年相比, 2019年支出减少1万元,减少幅度为5.15%,减少的原因为公务用车减少1台,减少了公务用车支出。

  2019年度政府采购预算金额合计8.08万元,其中:货物类6.08万元,服务类2万元。

  2018年度政府采购预算金额合计4万元,与2018年相比,2019年政府采购预算增加4.28万元,增加幅度为107%,增加原因为根据工作需要,今晚买四不像,2019年拟新购置一批固定资产。

  截至2018年12月31日,省黄埔同学会机关有车辆1辆,为一般公务用车,比上年度减少一台,减少原因为根据省公车办要求,拍卖处置下账公务用车1台。无单位价值 50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备,与上年对比无变化。

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

  省黄埔同学会无省本级专项支出预算,无一般性转移支付支出预算,无专项转移支付支出预算,无专项转移支付分市县情况。

  湖北省黄埔军校同学会编制部门整体支出绩效目标总体资金394.79万元,其中:基本支出271.79万元,占比68.84%;项目支出123万元,占比31.16%。项目支出主要包括黄埔工作费项目118万元、不可预见费项目5万元。

  黄埔工作费项目绩效总目标分为长期目标和年度目标。2019年长期目标(截止至2021年):目标1: 团结服务黄埔会员和亲属,凝聚人心,弘扬传承黄埔精神;目标2: 开展两岸及海外交流交往活动,深化融合发展;目标3:开展全团改革工作,推进工作可持续发展。2019年年度目标:目标1: 团结服务黄埔会员和亲属,凝聚人心,弘扬传承黄埔精神;目标2: 开展两岸及海外交流交往活动,深化融合发展;目标3:开展群团改革工作,推进工作可持续发展。

  (三)一般公共服务(类)群众团体事务(款):用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

  2.一般行政管理事务(项)(2012902):行政单位为未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (四)社会保险和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):用于全体机关在职、离退休人员的医疗保障。

  (六)三公经费:纳入省财政预决算管理的三公经费,是省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。